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信息公开年报

张掖市纪委监察局2017年部门预算说明
   
        一、部门职责
       市纪委与市监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和行政监察两种职能。
       纪委职责三项主要任务
       维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况、协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
       五项经常性工作
       对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党员领导干部行使权力进行监督;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;处理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
       监察局职责
       检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题;受理对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举;调查处理国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为;受理国家行政机关公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉;法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。
        二、部门预算单位构成
        中共张掖市纪律检查委员会部门预算包括本级预算和所属事业单位。本级含张掖市监察局。
        三、2017年部门预算指标注解
       (一)收入预算情况
       2017年收入预算911.14万元,比2016年增加401.33万元,主要原因是新成立划转的综合派驻纪检组人员工资和工作业务的增加。其中:财政拨款911.14万元。
       (二)支出预算情况
       2017支出预算911.14万元,比2016年增加401.33万元,主要原因是新成立划转的综合派驻纪检组人员工资和工作业务的增加。其中:财政拨款安排的支出911.14万元。
       (三)纪检监察支出功能分类指标
       2017年市纪检监察业务支出预算为911.14万元,其中:一般公共服务支出708.89万元,与上年455.57万元相比,增加253.32万元,增幅为56%,增加的主要原因是新成立划转的综合派驻纪检组人员工资和工作业务的增加;社会保障和就业支出110.51万元,与上年89.94万元相比,增加20.57万元,增幅为23% ;医疗卫生与计划生育支出32.15万元,与上年22.31万元相比,增加9.84万元,增幅为45%;住房保障支出59.59万元,与上年47.23万元相比,增加12.36  万元,增幅为27%。
       (四)纪检监察支出经济分类指标
       2017年市纪检监察业务支出预算为911.14万元,其中:工资福利支出553.72万元,与上年330.68万元相比,增加223.04万元,增幅为68%;对个人和家庭补助支出191.15万元,与上年121.83万元相比,增加69.32万元,增幅为57%;商品和服务支出166.27万元,与上年115.32万元相比,增加50.95万元,增幅为45%。
        (五)非税收入(仅由有非税收入的部门说明)
        四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
        (一)编制范围
        市纪委监察局2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共9.27万元,机关运行经费119.2万元,资金来源全部为一般公共预算。
        (二)分项情况
        1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。
        2.公务接待费8万元 。较2016年增加(减少)0万元,增长0%。预计接待32批次,80人次。
        3.公务用车运行维护费0万元,较2016年减少18万元,下降100%。主要原因公务车改革。公务用车辆保有量   辆。
        4培训费0.77万元,较2016年减少0.07万元,下降10%。
        5.会议费0.5万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
        6.机关运行费119.2万元,较2016年减少18万元,下降18%。
        (三) 政府采购情况
        市纪委监察局2017年政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算5万元。
        五、部门预算绩效评价情况 
        2017年预算实行绩效目标管理的项目  个,涉及一般公共预算财政拨款  万元。其中:组织自评项目  个,涉及   万元,占部门预算安排总额的  %。
        六、政府性基金支出情况
        市纪委监察局无政府性基金支出
        七、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市纪委监察局为例)
        财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
        一般公共服务:指市纪委监察局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
        社会保障和就业:指市纪委监察局用于离退休人员的经费。
        住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
        住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
        商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
        对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
        三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
        机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        八、附表
        1.部门收支总体情况表
        2.部门收入总体情况表
        3.部门支出总体情况表
        4.财政拨款收支总体情况表
        5.财政拨款支出表
        6.一般公共预算支出情况表
        7.一般公共预算基本支出情况表
        8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
        9.一般公共预算机关运行经费
        10.政府性基金预算支出情况表
        
        张掖市纪委监察局2017年预算公开表.xls